Costco質量驗廠審核文件清單：

　　1、質量體系認證證書

　　2、營業(yè)執(zhí)照

　　3、組織架構圖

　　4、質量手冊

　　5、質量體系內審計劃

　　6、程序文件

　　7、質量體系內審記錄

　　8、質量體系管理評審記錄

　　9、質量體系管理評審計劃

　　10、主要生產設備清單

　　11、設備保養(yǎng)計劃

　　12、設備保養(yǎng)記錄

　　13、儀器清單

　　14、儀器校準計劃

　　15、儀器校準記錄

　　16、培訓記錄

　　17、年度培訓計劃

　　18、新產品設計開發(fā)資料

　　19、品管人員崗前資質認定資料(培訓及測試記錄

　　20、訂單評審記錄

　　21、新供應商資格評定報告

　　22、原材料采購訂單

　　23、原材料規(guī)格承認書

　　24、現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表

　　25、進料檢驗作業(yè)指導書

　　26、進料檢驗記錄

　　27、進料檢驗樣板清單及定期評估記錄

　　28、進料檢驗標準

　　29、不合格來料處理記錄(含供應商糾正預防措施報告

　　30、原材料保存周期規(guī)定

　　31、控制圖表及超限處理記錄

　　32、原材料過期重檢記錄

　　33、CPK應用指引

　　34、生產作業(yè)指導書

　　35、CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄

　　36、制程檢驗標準

　　37、制程檢驗作業(yè)指導書

　　38、制程檢驗記錄

　　39、制程檢驗不良統(tǒng)計報表(周報/月報，柏拉圖

　　40、制程不合格品的處理記錄(含糾正預防措施報告)

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